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苍南县档案馆2021年度部门决算
- 时间:2022-09-27 14:21:11 信息来源：苍南县档案馆 浏览次数:
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一、概况...............................................(1)
（一）部门职责.........................................(1)
（二）机构设置.........................................(1)
二、2021年度部门决算公开表...........................(1)
三、2021年度部门决算情况说明..........................(1)
（一）收入支出决算总体情况说明.........................(1)
（二）收入决算情况说明.................................(1)
（三）支出决算情况说明.................................(1)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..................(1)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............(1)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..........(1)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........(1)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明......(1)
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..(1)
（十）机关运行经费支出说明.............................(1)
（十一）政府采购支出说明...............................(1)
（十二）国有资产占有情况说明...........................(1)
（十三）预算绩效情况说明...............................(1)
四、名词解释...........................................(1)
一、概况
（一）部门职责
1.贯彻执行中央和省、市、县有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。
2.依法接收全县党政机关、群众团体、企事业单位的档案并提供档案接收方案的指导服务，收集社会上散存的具有全县意义的档案资料，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。
3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。
5.开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。
6.开展本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全有效利用。
7.组织开展馆际合作和业务交流，并提供技术指导。承担本县档案资料和目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，苍南县档案馆部门决算包括：馆本级决算、馆属事业单位决算无。
纳入苍南县档案馆部门决算汇总2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
从预算单位构成看，本单位内设：办公室、登记备份中心、保管利用科、征集编研科。
二、2021年度部门决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计558.88万元，支出总计558.88万元,与2020年度相比，收入减少92.42万元，支出减少92.38万元，下降14.19%。主要原因是：三级等保整改及数字档案馆建设专项资金减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计558.70万元；包括财政拨款收入558.67万元（其中，一般公共预算558.67万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.02万元，占收入合计0.004%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计558.67万元，其中基本支出427.16万元，占76.46%；项目支出131.51万元，占23.54%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计558.67万元，支出总计558.67万元，与2020年相比，各减少92.59万元，下降14.22%。主要原因是三级等保整改及数字档案馆建设专项资金减少；财政拨款支出年初预算数414.71万元，完成年初预算的134.71%，主要原因是增加了三级等保整改及数字档案馆建设专项资金、苍南县数字档案馆升级项目、省补重点档案保护与开发专项等项目。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出558.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少92.59万元，下降14.22%。主要原因是：三级等保整改及数字档案馆建设专项资金减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出558.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出526.29万元，占94.20%；国防（类）支出0.00万元,占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元,占0.00%；教育（类）支出0.00万元,占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出32.38万元,占5.80%；卫生健康（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元,占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元,占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元,占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元,占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为414.71万元，支出决算为558.67万元,完成年初预算的134.71%，主要原因是增加了三级等保整改及数字档案馆建设专项资金、苍南县数字档案馆升级项目、省补重点档案保护与开发专项等项目。其中：
一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为251.00万元，支出决算为284.43万元，完成年初预算的113.32%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.15万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因是增加了公务员健康休养及奖励经费和安可替代工程经费。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为131.33万元，支出决算为198.88万元，完成年初预算的151.44%，决算数大于预算数的主要原因是增加了苍南县数字档案馆升级项目、省补重点档案保护与开发专项等项目。
一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为39.85万元，无法计算预算完成率，决算数大于预算数的主要原因增加了三级等保整改及数字档案馆建设专项资金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.59万元，支出决算为21.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为10.79万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算安排合理。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出427.16万元，其中：
人员经费390.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费36.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，无法计算增长率。主要原因是部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款0.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0.00万元,占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元,占0.00%；社会保障和就业（类）支出0.00万元,占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元,占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元,占0.00%；农林水（类）支出0.00万元,占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元,占0.00%；资源勘探信息等（类）支出0.00万元,占0.00%；金融（类）支出0.00万元,占0.00%；其他（类）支出0.00万元,占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元,占0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 无法计算预算完成率。主要原因是部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。
2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0.00万元,占0.00%。
3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元, 无法计算预算完成率。 主要原因是本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度单位未安排公务接待。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是本年度没有公事出国需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，增加0.00万元，无法计算增长率，主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2020年度相比，减少0.36万元，下降100.00%，主要原因是本年度单位未安排公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。无法计算预算完成率。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算无公事出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。
公务用车购置预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本年度无预算无公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为0.00万元，支出0.00万元，无法计算预算完成率。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。主要用于下乡指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算数为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于对相关部门、单位来访指导调研、学习交流、工作联系等公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位未安排公务接待。其中：
外事接待支出0.00万元，主要用于外宾接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.00万元，主要用于市县档案馆学习交流，接待0批次，累计0人次。
（十）机关运行经费支出说明
2021年度机关运行经费年初预算数为33.17万元，支出决算为28.34万元，完成年初预算的86.94%，决算数小于预算数的主要原因是单位节俭开支；比2020年度减少11.52万元，下降28.90%，主要原因是所属事业单位登记备份中心运行经费未计算在内以及单位节俭开支。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出1.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，苍南县档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，苍南县档案馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，共涉及资金128.36万元，占一般公共预算项目支出总额的97.60%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
苍南县档案馆在2021年度部门决算中反映数字化加工及机房设备维保及UPS电池扩容项目绩效自评结果。
数字化加工项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为20.00万元，执行数为20.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成馆藏纸质档案40.71万页数字化；二是建立全文数据库。发现的问题及原因：一是项目预算编制水平有待加强；二是项目过程管理有待加强。下一步改进措施：一是加强项目预算编制水平；二是提高过程管理水平，强化过程管理制度。
财政支出项目绩效自评报告 项目实施单位 苍南县档案馆 项目名称 档案数字化加工 项目负责人 肖伶俐 项目起止时间 2021.06-2022.2 联系电话 64*****1 地址 灵溪镇玉苍路61号 项目实施概况 档案数字化是档案信息化建设重要内容，是传统档案馆走向数字档案馆的必经之路。根据省委平安建设和市委、市政府考绩法要求，及苍南档案事业“十三五”规划，我县开展县档案馆馆藏档案数字化工作。本项目预计投入20万，计划完成馆藏纸质档案约40万页数字化，建立全文数据库。该项目加工服务主要包括前处理、后处理、档案数字化扫描、条目著录、目录建库、档案装订等，6月签订合同，2022年2月项目验收，共完成40.71万页扫描。 计划安排资金(万元) 20 实际到位资金(万元) 20 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0 省财政资金 0 省财政资金 0 市财政资金 0 市财政资金 0 其他 0 其他 0 实际支出(元) 200000 支出内容(按经济科目详列) 计划支出数(万元) 实际支出数(万元) 支出合计 20 20 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 指标性质 符号 数量 单位 数量指标 档案数字化进度 ≥ 30 30 定量 ≥ % 时效指标 加工服务工期 ≤8 15 15 定量 ≤ 月 项目组织管理水平 ≥95 15 13 数量指标 档案数字化加工量 ≥ 30 30 定量 ≥ 页 规范档案整理，实现档案数字化。 ≥ 10 9 执行数 200000 自评总分 97 项目执行情况 项目于2021年6月签订合同，2022年2月项目验收，共完成40.71万页扫描。 存在的问题 1、项目预算编制水平有待加强
2、项目过程管理有待加强整改措施 "1、加强项目预算编制水平
2、提高过程管理水平，强化过程管理制度。"
姓名 职称 单位 肖伶俐 高级工程师 苍南县档案馆
机房设备维保及UPS电池扩容项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分，自评结论为“良好”。项目全年预算数为14.50万元，执行数为12.79万元，完成预算的88.21%。项目绩效目标完成情况：一是完成UPS电池扩容；二是派驻场工程师一名，每季度巡检并完成巡检报告。发现的问题及原因：一是巡检报告有时没有及时提交，工程师业务繁忙时会有所延误；二是项目过程管理有待加强。下一步改进措施：一是加强项目过程管理，及时跟进;二是提高过程管理水平，强化过程管理制度。
财政支出项目绩效自评报告 项目实施单位 苍南县档案馆 项目名称 机房设备维保及UPS电池扩容 项目负责人 肖伶俐 项目起止时间 2021.04-2022.03 联系电话 64*****1 地址 苍南县灵溪镇玉苍路61号 灵溪镇玉苍路61号 项目实施概况 为保障机房设备正常运行，对机房环境支撑系统、监控设备、计算机主机设备定期检测、维护和保养，保障机房设备运行稳定，通过保养延长设备生命周期，降低故障率。项目预计投入14.5万元，5月完成UPS电池扩容，2021年机房维保合同于3月签订，派驻场工程师一名，每季度巡检并完成巡检报告。 计划安排资金(万元) 14.5 实际到位资金(万元) 14.5 其中:中央财政资金 0 其中:中央财政资金 0 省财政资金 0 省财政资金 0 市财政资金 0 市财政资金 0 其他 0 其他 0 实际支出(元) 127905 支出内容(按经济科目详列) 计划支出数(万元) 实际支出数(万元) 支出合计 14.5 12.79 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 指标分值 自评得分 指标性质 符号 数量 单位 软(硬)件维护数量 **套/台 当年维护应用软件、系统软件及硬件的数量 15 15 驻场人员数量 **人 运维常规驻场人员数量 15 15 年度维护成本增长率 ≤**% 本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额 15 12 系统运维（故障修复）响应时间 ≤**小时 响应系统故障并修复的时间 25 21 系统正常运行率 ≥**% 系统正常运行时间占总运行时间的比率 30 26 执行数 12.79 自评总分 89 项目执行情况 完成UPS电池扩容，2021年机房维保合同于3月签订，派驻场工程师一名，每季度巡检并完成巡检报告。 存在的问题 1.巡检报告有时没有及时提交，工程师业务繁忙时会有所延误 2.项目过程管理有待加强
整改措施 1.加强项目过程管理，及时跟进。2. 提高过程管理水平，强化过程管理制度。
姓名 职称 单位 肖伶俐 高级工程师 苍南县档案馆 高级工程师 苍南县档案馆 3.财政评价项目绩效评价结果。
无
4.部门评价项目绩效评价结果。
无
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
20.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
苍南县档案馆2021年度部门决算公开表.xls